政府信息公开

昌都新区开发建设管理委员会2018年度部门预算

 2018 年 1 月31日

目  录

第一部分昌都新区开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都新区开发建设管理委员会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都新区开发建设管理委员会2018年度部门预算情况说明 

第一部分

 昌都新区开发建设管理委员会概况

 一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区有关城市新区建设管理的各项政策、法规；按照市委、市政府的总体部署和昌都市总体规划，编制新区整体规划，报经批准后组织实施；

（二）根据新区发展整体规划，编制新区范围内土地利用规划、建设规划、产业发展规划，报经批准后组织实施。

（三）负责新区范围内的土地储备、整治、出让、开发等工作；组织实施新区内征地拆迁工作并协调解决被征迁群众的生产生活及未来生计发展等事宜。负责昌都新区内土地储备资金的筹措与管理，做好对土地收购、储备、开发资金的测算、综合统计工作；

（四）根据授权，审核或批准新区内的各类建设项目并组织好项目的实施，牵头、组织、协调、监督、管理和维护新区内开发建设秩序；负责新区内基础设施、公共设施的建设与管理。

（五）指导、协调和推进新区产业发展；组织拟订、实施新区产业发展计划和产业布局；负责对新区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作。

（六）负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟订新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展资金。编制昌都新区财政预算决算；负责昌都新区基本建设拨款、改造资金分配和新产品试制费管理；负责昌都新区内国有资产管理；负责昌都新区财政返还政策的组织实施；承办市财政局和新区管委会交办的其他事项。

（七）负责组织新区招商引资活动及宣传推介工作，协调相关部门做好新区内的企事业单位的协调和服务工作，保障新区内各类经营主体依法自主经营。

（八）负责督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况；会同有关部门做好新区内的社会治安、环境保护、安全生产和卫生等管理工作。

（九）贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；依法开展宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和危险物品；加强和创新社会管理；依法查处破坏社会治安秩序行为，防范、处置治安灾害事故和群体性时间；承办市公安处交办的其他任务；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、昌都新区开发建设管理委员会预算单位构成

昌都新区开发建设管理委员会属于一级预算单位，无下级核算机构。2018年度，昌都新区开发建设管理委员会下设综合处、建设管理处、土地储备中心、企业服务处、产业发展处、社会服务处、财政所7个职能部门。全额事业编制27名，实有在职人数合计36名，其中援藏干部4人。县级干部9人，科级及以下人员23人，工人5人。在编车辆3辆。

 部门预算公开明细表-新区管委会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都新区开发建设管理委员会2018年度预算明细表

（表格见附件5）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都新区开发建设管理委员会2018年度

预算情况说明

 

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都新区开发建设管理委员会2018年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定的要求，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

根据昌财预指﹝2018﹞1号文件内容，下达我委2018年度部门预算经费指标10994.664182万元，包括返还性转移支付1亿元，作为项目支出经费，2018年预算指标较2017年（759.64万元）增长1347%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年一般公共预算财政拨款为10994.664182万元，其中，工资福利支出763.988762万元；商品和服务支出127.28112万元；对个人和家庭补助支出75.919万元；项目支出10027.4753万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我委2018年一般公共预算财政拨款为10994.664182万元，我委将根据市财政要求，实事求是，逐步申请拨回资金。最后根据单位运行情况和园区项目建设进度安排使用该笔资金，以保障各项工作有序推进。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

2018年我委一般公共预算基本支出情况：工资福利支出763.988762万元；商品和服务支出127.28112万元；对个人和家庭补助支出75.919万元； 共计967.188882万元。

四、2018年度其他支出

项目支出14029.4753万元。其中包括常委公用经费17.096万元；公车保险5.3793万元；基层党建工作经费5万元；园区建设和产业扶持资金1亿元；专项水利项目费用4002万元。

五、2018年度收支预算情况总体说明

2018年一般公共预算财政拨款为14996.664182万元，含上年结转4002万元。基本支出967.188882万元，项目支出14029.4753万元。

六、2018年度收入预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款为14996.664182万元。

七、2018年度支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出分为两部分：基本支出967.188882万元，项目支出14029.4753万元。

八、2018年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2018年公务用车及运行费预算数为28.30122万元，较2017年预算数增加85%，2018年公务接待费预算数较2017年公务接待费预算数无变化。具体情况如下表所示。

新区2018年一般公共预算“三公”经费支出表(与上年比较）

单位：万元

2017 年预算数

2018 年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18.85878

15.28128

15.28128

3.5775

31.87872

28.30122

28.30122

3.5775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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