政府信息公开

目  录

第一部分  昌都新区开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、昌都新区开发建设管理委员会部门决算单位构成

第二部分  昌都新区开发建设管理委员会2018年度部门决

算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都新区开发建设管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

昌都新区开发建设管理委员会概况

一、主要职能

综合办公室：负责本单位综合协调、后勤管理、办文办会、上传下达、督办催办等综合性事务； 

财政所：负责本单位预、决算编制、管理和执行，负责本单位财物管理和资金管理，负责本单位财经纪律的落实和财经法规的执行，负责本单位财务管理、资产管理和财政监督；

产业处：负责新区产业发展布局与产业投融资发展计划，负责与市直单位对接，及时准确的汇报企业发展情况，并协助企业快速健康的发展。

建设管理处：组织编制、报批新区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、总体环境影响评鉴、建设中长期规划和年度计划并组织实施，负责新区园区建设项目的方案设计，以及对园区施工方的监督和管理。

企业服务处：招商和服务，负责编制经开区招商引资的目标任务、年度计划并组织实施；负责在经开区开发建设过程中贯彻落实各项优惠政策，编制招商政策等；负责经开区招商引资项目的接洽、谈判,下达入园企业的入驻批复，与企业签订投资开发协议；根据授权，牵头、组织、协调、监督、管理和维护经开区内企业的投资运营秩序，协调解决经开区范围内投资者的困难和问题。

社会事务处：负责督促园区内各企业和施工单位的安全生产工作，定期进行安全生产检查及相关文件、政策的下发和宣传并对检查不合格的地方进行整改，负责园区内的治安和维护农民工的权利。

土地储备中心：负责经开区内国土资源和房屋有关法律、法规、规章和政策的宣读、贯彻、执行，负责新区农用地转用、土地征用的审核上报及国有土地划拨、出让的工作。

二、昌都新区开发建设管理委员会部门决算单位构成

昌都新区开发建设管理委员会属于一级预算单位，无下设下级核算机构，部门决算公开包含昌都新区开发建设管理委员会全部数据。昌都新区管委会下设科室共7个，包括综合处、财政所、土地储备中心、建设管理处、企业服务处、产业处、社会事务处。单位共有编制27个，实有人数52人（含援藏干部6人、志愿者13人）。共有车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分

昌都新区开发建设管理委员会2018年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都新区开发建设管理委员会2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度我委上年结转使用资金4002万元，一般公共预算拨款收入48759.89万元，收入合计52761.89万元，当年实际支出52571.35万元，占收入的99%，结转下年使用190.54万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度，我委上年结转使用资金4002万元，当年共实现收入52761.89万元，均为市财政划拨的一般公共预算拨款收入。其中一般公共服务支出48360.76万元，公共安全支出3053，社会保障和就业支出90.05万元，事业单位医疗支出40.02万元，住房保障支出47.98万元，农田水利支出4002万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度，我委共完成预算支出52571.35万元。按支出功能分类为一般公共服务支出48360.76万元，公共安全支出3053，社会保障和就业支出90.05万元，事业单位医疗支出40.02万元，住房保障支出47.98万元，农田水利支出4002万元。按支出性质和经济分类为基本支出1072.52万元，其中人员经费支出805.37万元，日常公用经费支出267.16万元；项目支出51498.83万元，其中基本建设类项目27942.48万元，行政事业类项目支出23556.35万元。年末决算后，结转下年使用资金190.54万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度，我委共完成预算支出52571.35万元，含上年结转使用资金4002万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度，我委总支出52571.35万元，结转下年支出190.54万元。

按支出功能分类为其中一般公共服务支出48360.76万元，公共安全支出3053，社会保障和就业支出90.05万元，事业单位医疗支出40.02万元，住房保障支出47.98万元，农田水利支出4002万元。

按支出性质和经济分类为基本支出1072.527万元，其中人员经费支出805.37万元，日常公用经费支出267.16万元；项目支出51498.83万元，其中基本建设类项目27942.48万元，行政事业类项目支出23556.35万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度，我委总支出52571.35万元，结转下年支出190.54万元。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出48360.76万元。其中基本支出863.93万元，项目支出47496.83万元。

2.公共安全支出3053，事业单位医疗支出40.02万元；

3.住房保障支出47.98万元；

4.农田水利支出4002万元；

5.社会保障和就业支出90.05万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

 昌都新区开发建设管理委员会2018年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	71.19	71.19
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	10.37	10.37	接待893人次
3.公务用车经费	60.82	60.82
其中：（1）公务用车运行维护费	60.82	60.82	实有4辆车
（2）公务用车购置

2018年公务接待费（10.37万元）较2017年接待费（12.51万元）增-17.11%，2018年公务用车及运行维护费（60.82万元）较2017年公务用车及运行维护费（65.63万元）增12.34%。 

“三公”经费较多的主要原因：一是我委的招商引资活动越来越频繁，商务活动也逐渐增多，但未明确区分商务活动和公务活动，致使“三公”经费超预算。

    六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计支出48360.76万元。其中基本支出863.93万元，项目支出47496.83万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政项目支出两部分组成；

1.基本支出支出1072.52万元，其中人员经费支出805.37万元，日常公用经费支出267.16万元。

2.项目支出51498.83万元，其中基本建设类项目27942.48万元，行政事业类项目支出23556.35万元。主要用于园区基础设施建设和对企事业单位的政策性补贴。

    七、政府采购情况说明

无。

第四部分

名词解释

部门决算公开明细表