政府信息公开

昌都新区开发建设管理委员会

2021年度部门决算公开报告

（补充公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年5月20日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  昌都新区开发建设管理委员会概况

一、主要职能

二、昌都新区开发建设管理委员会部门决算单位构成

第二部分  昌都新区开发建设管理委员会2021年度部门决

算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都新区开发建设管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

昌都新区开发建设管理委员会概况 

一、主要职能

综合办公室：负责本单位综合协调、后勤管理、办文办会、上传下达、督办催办等综合性事务；

财政所：负责本单位预、决算编制、管理和执行，负责本单位财物管理和资金管理，负责本单位财经纪律的落实和财经法规的执行，负责本单位财务管理、资产管理和财政监督；

产业处：负责新区产业发展布局与产业投融资发展计划，负责与市直单位对接，及时准确的汇报企业发展情况，并协助企业快速健康的发展。

建设管理处：组织编制、报批新区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、总体环境影响评鉴、建设中长期规划和年度计划并组织实施，负责新区园区建设项目的方案设计，以及对园区施工方的监督和管理。

企业服务处：招商和服务，负责编制经开区招商引资的目标任务、年度计划并组织实施；负责在经开区开发建设过程中贯彻落实各项优惠政策，编制招商政策等；负责经开区招商引资项目的接洽、谈判,下达入园企业的入驻批复，与企业签订投资开发协议；根据授权，牵头、组织、协调、监督、管理和维护经开区内企业的投资运营秩序，协调解决经开区范围内投资者的困难和问题。

社会事务处：负责督促园区内各企业和施工单位的安全生产工作，定期进行安全生产检查及相关文件、政策的下发和宣传并对检查不合格的地方进行整改，负责园区内的治安和维护农民工的权利。

土地储备中心：负责经开区内国土资源和房屋有关法律、法规、规章和政策的宣读、贯彻、执行，负责新区农用地转用、土地征用的审核上报及国有土地划拨、出让的工作。

二、昌都新区开发建设管理委员会部门决算单位构成

昌都新区开发建设管理委员会属于一级预算单位，无下设下级核算机构，部门决算公开包含昌都新区开发建设管理委员会全部数据。昌都新区管委会下设科室共7个，包括综合处、财政所、土地储备中心、建设管理处、企业服务处、产业处、社会事务处。单位共有编制27个，实有人数36人（正式干部28人、援藏干部３人、志愿者1人、三支一扶人员３人、公益岗位1人）。共有车辆编制４辆，实有车辆4辆。

 

 第二部分

昌都新区开发建设管理委员会2021年度决算明细表

(详见附件)

第三部分

昌都新区开发建设管理委员会2021年度

决算情况说明 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年度我委上年结转使用资金42.87万元，一般公共预算拨款收入38947.59万元，收入合计38990.46万元，同比上年52974.09万元，下降26.39%，当年实际支出38874.69万元，占收入的99%，同比上年52931.22万元降低26.55%，结转下年使用115.77万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度，我委上年结转使用资金42.87万元，当年一般公共预算收入收入38947.59万元，收入合计38990.46万元，同比上年52974.09万元，下降26.39%。其中一般公共预算财政拨款收入38247.59万元，政府性基金预算财政拨款收入700万元, 结转使用资金42.87万元。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度，我委共完成预算支出38874.69万元,同比上年52931.22万元降低26.55%。按支出功能分类一般公共服务支出35510.23万元（同比上年30,672.54万元，增加15.77%），社会保障和就业支出82.36万元（同比上年84.49万元，增加2.52%），事业单位医疗支出46.93万元（同比上年42.21万元，增加11.18%），城乡社区支出2983.27万元（上年未发生），商业服务等支出190.98万元（上年未发生），住房保障支出60.92万元（同比上年13,031.99万元，降低99.53%）。

按支出性质和经济分类为基本支出991.88万元（同比上年850.62万元，增加16.60%），其中人员经费支出848.21万元（同比上年725.00万元，增加16.99%），日常公用经费支出143.66万元（同比上年125.62万元，增加14.36%）；项目支出37882.81万元（同比上年52,080.60万元，减少27.26）。年末决算后，结转下年使用资金115.77万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度，我委共完成预算支出38874.69万元，同比上年52931.22万元降低26.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度，我委总支出38874.69万元，同比上年52931.22万元降低26.55%，结转下年支出115.77万元。

按支出功能分类一般公共服务支出35510.23万元（同比上年30,672.54万元，增加15.77%），社会保障和就业支出82.36万元（同比上年84.49万元，增加2.52%），事业单位医疗支出46.93万元（同比上年42.21万元，增加11.18%），城乡社区支出2983.27万元（上年未发生），商业服务等支出190.98万元（上年未发生），住房保障支出60.92万元（同比上年13,031.99万元，降低99.53%）。

按支出性质和经济分类为基本支出991.88万元（同比上年886.58万元，增加11.87%），其中人员经费支出848.21万元（同比上年782.72万元，增加8.36%），日常公用经费支出143.66万元（同比上年97.21万元，增加47.78%）；项目支出37882.81万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度，我委总支出38874.69万元，结转下年支出115.77万元。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出38874.69万元。其中基本支出991.88万元，项目支出37882.81万元。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

 昌都新区开发建设管理委员会2021年“三公”经费情况表

单位：万元

   2021年三公经费支出合计28.56万元，较上年28.83万元，减少0.93%，其中公车运行维护费支出24.77万元，同比上年24.83万元减少0.24%，公务接待支出3.88万元，同比上年4万元，减少3%。

 六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计支出38874.69万元，同比上年52931.22万元降低26.55%。其中基本支出991.88万元，同比上年886.58万元，增加11.87%，项目支出37882.81万元，同比上年52,080.60万元减少27.26%。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政项目支出两部分组成；

基本支出支出991.88万元，同比上年886.58万元，增加11.87%，其中人员经费支出848.21万元，同比上年782.72万元，增加8.36%，日常公用经费支出143.66万元，同比上年97.21万元，增加47.78%。

1.项目支出37882.81万元，同比上年52,080.60万元减少27.26%，其中基本建设类项目19074.44万元，行政事业类项目支出18,808.37万元。主要用于园区基础设施建设和对企事业单位的政策性补贴。

    七、政府采购情况说明

无。

第四部分 名词解释

西藏昌都新区开发建设管理委员会科目编码名词解释：

1、一般公共预算支出功能分类科目编码

2022年我委决算主要支出功能科目为2010350，属于一般公共服务支出（201）类，政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）款，事业运行（2010350）项。

2、政府采购：说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

 昌都新区开发建设管理委员会2021年度决算明细表

昌都新区开发建设管理委员会

2022年度部门决算公开

（补充公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 年5 月 20 日

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  昌都新区开发建设管理委员会局概况

一、主要职能

二、昌都新区开发建设管理委员会2022年部门决算单位构成

第二部分  昌都新区开发建设管理委员会2022年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都新区开发建设管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

 二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

六、2022年机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分

昌都新区开发建设管理委员会概况

 

一、单位主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区有关城市新区建设管理的各项政策、法规；按照市委、市政府的总体部署和昌都市总体规划，编制新区整体规划，报经批准后组织实施；

（二）根据新区发展整体规划，编制新区范围内土地利用规划、建设规划、产业发展规划，报经批准后组织实施。

（三）负责新区范围内的土地储备、整治、出让、开发等工作；组织实施新区内征地拆迁工作并协调解决被征迁群众的生产生活及未来生计发展等事宜。负责昌都新区内土地储备资金的筹措与管理，做好对土地收购、储备、开发资金的测算、综合统计工作；

（四）根据授权，审核或批准新区内的各类建设项目并组织好项目的实施，牵头、组织、协调、监督、管理和维护新区内开发建设秩序；负责新区内基础设施、公共设施的建设与管理。

（五）指导、协调和推进新区产业发展；组织拟订、实施新区产业发展计划和产业布局；负责对新区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作。

（六）负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟订新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展资金。编制昌都新区财政预算决算；负责昌都新区基本建设拨款、改造资金分配和新产品试制费管理；负责昌都新区内国有资产管理；负责昌都新区财政返还政策的组织实施；承办市财政局和新区管委会交办的其他事项。

（七）负责组织新区招商引资活动及宣传推介工作，协调相关部门做好新区内的企事业单位的协调和服务工作，保障新区内各类经营主体依法自主经营。

（八）负责督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况；会同有关部门做好新区内的社会治安、环境保护、安全生产和卫生等管理工作。

（九）贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；依法开展宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和危险物品；加强和创新社会管理；依法查处破坏社会治安秩序行为，防范、处置治安灾害事故和群体性时间；承办市公安处交办的其他任务；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、单位机构组成和人员情况

西藏昌都新区开发建设管理委员会主要负责昌都经济开发区建设工作，下设7个职能科室。

综合办公室：负责本单位综合协调、后勤管理、办文办会、上传下达、督办催办等综合性事务；

财政所：负责本单位预、决算编制、管理和执行，负责本单位财物管理和资金管理，负责本单位财经纪律的落实和财经法规的执行，负责本单位财务管理、资产管理和财政监督；

产业处：负责新区产业发展布局与产业投融资发展计划，负责与市直单位对接，及时准确的汇报企业发展情况，并协助企业快速健康的发展。

建设管理处：组织编制、报批新区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、总体环境影响评鉴、建设中长期规划和年度计划并组织实施，负责新区园区建设项目的方案设计，以及对园区施工方的监督和管理。

企业服务处：招商和服务，负责编制经开区招商引资的目标任务、年度计划并组织实施；负责在经开区开发建设过程中贯彻落实各项优惠政策，编制招商政策等；负责经开区招商引资项目的接洽、谈判,下达入园企业的入驻批复，与企业签订投资开发协议；根据授权，牵头、组织、协调、监督、管理和维护经开区内企业的投资运营秩序，协调解决经开区范围内投资者的困难和问题。

社会事务处：负责督促园区内各企业和施工单位的安全生产工作，定期进行安全生产检查及相关文件、政策的下发和宣传并对检查不合格的地方进行整改，负责园区内的治安和维护农民工的权利。

土地储备中心：负责经开区内国土资源和房屋有关法律、法规、规章和政策的宣读、贯彻、执行，负责新区农用地转用、土地征用的审核上报及国有土地划拨、出让的工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，当年无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

年末在职干部29人（含援藏干部3人），退休2人，在职公益性岗位0人，在职志愿者0人,三支一扶人员4人。

（1）其中行政编制人数9人，事业编制人数17人（含参公人员16人），工勤人员编制3人。单位实有在编人数26人，其中：行政在编6人，事业在编17人（含参公人员16人），机关后勤3人。

（2）其他人员

退休人员2人。

 

 第二部分

 昌都新区开发建设管理委员会

2022年度部门决算明细表

 （详见附件）

第三部分

昌都新区开发建设管理委员会

2022年度决算情况说明

 

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

根据西藏昌都市财政局《关于批复西藏昌都新区开发建设管理委员会2022年度部门决算的通知》（昌财预[2023]3号）文件精神，我委2022年度年初结转和结余115.77万元，本年总收入92，859.21万元，同比上年38990.46万元增加138%，总支出92972.34万元，同比上年38874.69万元增加139.15%，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.64万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年西藏昌都新区开发建设管理委员会财政拨款总收入92859.21万元，同比上年38990.46万元增加138%，其中:一般公共预算财政拨款收入 83940.71万元，同比上年35964.32万元增加133.39%；政府性基金预算财政拨款收入8，918.5万元,同比上年2,983.27万元减少198.95%；年初结转和结余115.77万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年西藏昌都新区开发建设管理委员会一般公共预算财政拨款支出92972.34万元，同比上年38874.69万元增加139.15%；年末结转和结余2.64万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款总体情况

我委2022年一般公共预算当年财政拨款执行数为83940.71万元，比年初预算数38,673.37万元增加了117.34%（同比上年35,510.23万元，增加117%%）。因2022年疫情局势趋于平缓，工作重点放在了复产复建项目当中，当年年度经开区项目增多，同时压减了防疫相关经费的支出，并核实减少了一些未达拨款条件的项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出78,235.35万元，占93.08%（同比上年35964.32万元，增加117.53%）；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.02%（上年未发生）；社局保障和就业支出107.31万元，占0.13%（同比上年82.36万元，增加30%）；卫生健康支出54.68万元,占0.07%（同比上年46.93万元，增加16.51%）；城乡社区支出5,455.58 万元，占6.49%（同比上年2,983.27万元，增加82.87%）；商业服务业等支出113.13万元，占0.13%（同比上年190.98万元，减少40.76%）；住房保障支出67.79万元，占0.08%（同比上年60.92万元，增加11.27%）。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(商贸事务支出)78,235.35万元，较年初预算数增加49,830.48 万元。比上年决算数35510.23万元，增加120.32%。主要原因：2022年度经开区项目增多。

2、文化旅游体育与传媒支出20万元，较年初预算数没有发生变化。2021年未发生该项支出。

3、社局保障和就业支出107.31万元，较年初预算数增加2.57万元。同比上年82.36万元，增加30.29%。主要原因：现实经济和社会环境的变化，导致对此项需求增加。

4、卫生健康支出54.69万元，较年初预算数减少13.57 万元。同比上年46.93万元，增加16.53%。主要原因：现实经济和社会环境的变化，导致对此项需求增加。

5、城乡社区支出14,374.08万元，较年初预算数减少4,549.15 万元。同比上年2,983.27万元，增加381.82%主要原因：本年城乡社区项目陆续完工，项目资金支出较多。

6、商业服务业等支出113.13万元，同比上年190.98万元，减少40.76%,主要原因为2022年招商引资活动减少。

7、住房保障支出67.78万元，较年初预算数减少5.63 万元。同比上年60.92万元，增加11.26%。主要原因为年度正常增加。

五、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款基本支出总体情况

2022年一般公共预算当年财政拨款基本支出执行数为1,017.77万元（其中：人员经费937.70万元，公用经费80.07万元），同比上年991.88万元，增加2.6%，比年初预算数1,066.95万元减少了4.61%，主要原因：受疫情影响居家办公。

（二）一般公共预算当年财政拨款基本支出结构情况

一般公共服务支出（201） 798.11万元，占78.42%；社会保障和就业支出（208） 97.19 万元，占9.55%；卫生健康支出（210）54.68 万元，占5.37%；住房保障支出（221）67.79 万元，占6.66%。

（三）一般公共预算当年财政拨款基本支出具体使用情况

1、一般公共服务支出（201）：政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 之事业运行（2010350）本年度决算金额为798.11万元。

2、社会保障和就业支出（208）：行政事业单位养老支出（20805）之机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）本年度决算金额为97.19 万元。

3、卫生健康支出（210）：行政事业单位医疗（21011）本年度决算金额为54.68 万元。其中：事业单位医疗（2101102）37.89 万元，公务员医疗补助（2101103）9.61 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.19 万元。

4、住房保障支出（221）：住房改革支出（22102）之住房公积金（2210201）本年度决算金额为67.79  万元。

六、2022年度“三公经费”预决算情况说明

昌都新区开发建设管理委员会2022年“三公”经费情况表：

（单位：万元）

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
合计	32.11	30.85	30.58
1.因公出国（境）费	0	0	0
2.公务接待费	3.88	2.62	2.35
3.公务用车经费	28.23	28.23	28.23
其中：（1）公务用车运行维护费	28.23	28.23	28.23
（2）公务用车购置	0	0	0

 

1、2022年全年三公经费支出合计30.85万元，较上年28.65万元，增加7.67%。

2、公务接待方面：2022年公务接待费决算数为2.35万元，未超预算，此项经费决算数支出占“三公”经费决算数支出的7.68%，比年初预算数减少1.53万元。2022年公务接待支出较上年3.88万元，减少39.43%。主要原因：2022年度疫情局势趋于平稳，公务接待活动减少。3、公务用车方：一是公务用车运行维护费，2022年预算数28.23万元，决算数为28.23万元，没有超出预算，占"三公经费"支出的92.32%，比年初预算数增加3.45万元。2022年公车运行维护费支出较上年24.77万元增加13.96%。主要原因：公务用车使用年限增加。二是公务用车购置费，2022年无此项目。2022年公车运行维护费支出较上年24.77万元增加13.96%。

3、会议费支出情况：2022年会议费没有预算数，支出数为0.25万元，主要原因：2022年度疫情情况多变，会议增多。

4、培训费支出情况：2022年我单位无培训费支出。

5、其他对部门影响较大的支出情况（无)。

七、2022年度机关运行情况说明

2022年昌都新区开发建设管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计80.07万元。

机关运行经费预算的内容：行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括局公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、局议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政事业性项目支出。

八、政府采购情况说明

无。

九、国有资产占有情况说明

截止2022年12月31日，资产总额1，974,05.79万元，其中，流动资产52256.84万元，银行存款100，57.24万元；

固定资产原值788.73万元，累计折旧441.46万元，固定资产净值347.27万元，（主要包括车辆229.60万元，以及专用设备、通用设备、家具、用具、装具及动植物等）；在建工程110,226.93万元。

十、重点绩效评价结果情况说明

2022年度昌都新区开发建设管理委员会项目共计17个，年初总经费预算数37,722.19万元，上年结转数114.17万元，本年度项目支出数91,954.57万元，占本年度总支出的98.91%，年末结转结余资金为1.04万元，其中：

（一）一般公共服务“事业运行”支出共计77437.24万元，包括：

1、车辆保险费项目：本年度预算财政拨款收入为4.04万元，支出4.04万元，预算执行率100%。绩效自评情况：2022年我部门共有4辆公车，完成我局4辆一般公务用车的保险缴费，完成率100%，保障我部门公务用车正常运行，保障安全交通。

2、昌都经开区税收留成：本年度预算财政拨款收入为24,969.94万元，支出24,969.94万元，预算执行率100%。

3、三支一扶经费：本年度预算财政拨款收入为11.20万元，支出11.20万元，预算执行率100%。

4、招商引资奖励扶持资金：本年度预算财政拨款收入为2,302.24万元，支出2,302.24万元，预算执行率100%。

5、本级存量资金：本年度预算财政拨款收入为260.00万元，支出260.00万元，预算执行率100%。

6、标准厂房：本年度预算财政拨款收入为3,881.88万元（全部为基本建设项目支出拨款），支出3,881.88万元，预算执行率100%。

7、招商引资活动经费：本年度预算财政拨款收入为2.65万元，支出2.65万元，预算执行率100%。

8、税收中央转移支付2020清算：本年度预算财政拨款收入为20,000.00万元，支出20,000.00万元，预算执行率100%。

9、驻村补助：本年度预算财政拨款收入为5.3万元，支出5.3万元，预算执行率100%。

10、税收留成：本年度预算财政拨款收入为10,000.00万元，支出10,000.00万元，预算执行率100%。

11、收入全留及中央税收返还：本年度预算财政拨款收入为16,000.00万元，支出16,000.00万元，预算执行率100%。

（二）文化旅游体育与传媒“文化活动”支出共计20.00万元

大型红色浪漫歌舞剧《雪域金桥》：本年度预算财政拨款收入为20.00万元，支出20.00万元，预算执行率100%。

（三）社会保障和就业支出之“其他就业补助”支出20.00万元，包括：

1、三支一扶：本年度预算财政拨款收入为5.80万元，支出5.80万元，预算执行率100%。

2、2022年“三支一扶”补助资金昌财社指（20.22）28号：本年度预算财政拨款收入为4.32万元，支出4.32万元，预算执行率100%。以及,就业补助支出历年结转结余项目经费：1.04万元。

（四）城乡社区支出共计14,374.08万元，包括：

一般行政管理事务支出之“经开区B-C桥梁”：本年度预算财政拨款收入为5,455.58万元（全部为基本建设项目支出拨款），支出5,455.58万元，预算执行率100%。

国有土地使用权出让收入安排的支出：本年度预算财政拨款收入为8,918.50万元，支出8,918.50万元，预算执行率100%，其中：征地和拆迁补偿支出（2020年土地出让金）924.16万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2022年经开区土地出让收入）7,994.34万元。

商业服务业等支出历年结转结余项目经费：年初结转113.13万元， 本年度支出113.13万元，年末结转0.00万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年西藏昌都新区开发建设管理委员会政府性基金预算财政拨款本年收入8,918.5万元，本年支出8,918.5万元，年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。比上一年度700万元，增加了8,218.5万元，主要原因，疫情局势趋于平缓，工作重点放在了复产复建项目当中，当年年度经开区项目增多。

政府性基金预算财政拨款本年支出8,918.5万元全部为项目支出——城乡社区支出（212）之国有土地使用权出让收入安排的支出（21208），其中：征地和拆迁补偿支出(2120801）924.16万元，占10.36%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）7,994.34万元，占89.64%。

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年西藏昌都新区开发建设管理委员会未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。 

 

 第四部分名词解释

西藏昌都新区开发建设管理委员会科目编码名词解释：

1、一般公共预算支出功能分类科目编码

2022年我委决算主要支出功能科目为2010350，属于一般公共服务支出（201）类，政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）款，事业运行（2010350）项。

2、政府采购：说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

2022西藏昌都新区开发建设管理委员会决算公开表格

昌都新区开发建设管理委员会

2022年度部门预算公开

（补充公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年5月20日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分昌都新区开发建设管理委员会（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分昌都新区开发建设管理委员会（部门）2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都新区开发建设管理委员会（部门）2022年度部门预算数据分析 

第四部分  名词解释

第一部分

昌都新区开发建设管理委员会（部门）概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实国家、自治区有关城市新区建设管理的各项政策、法规；按照市委、市政府的总体部署和昌都市总体规划，编制新区整体规划，报经批准后组织实施；

2.根据新区发展整体规划，编制新区范围内土地利用规划、建设规划、产业发展规划，报经批准后组织实施。

3.负责新区范围内的土地储备、整治、出让、开发等工作；组织实施新区内征地拆迁工作并协调解决被征迁群众的生产生活及未来生计发展等事宜。负责昌都新区内土地储备资金的筹措与管理，做好对土地收购、储备、开发资金的测算、综合统计工作；

4.根据授权，审核或批准新区内的各类建设项目并组织好项目的实施，牵头、组织、协调、监督、管理和维护新区内开发建设秩序；负责新区内基础设施、公共设施的建设与管理。

5.指导、协调和推进新区产业发展；组织拟订、实施新区产业发展计划和产业布局；负责对新区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作。

6.负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟订新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展资金。编制昌都新区财政预算决算；负责昌都新区基本建设拨款、改造资金分配和新产品试制费管理；负责昌都新区内国有资产管理；负责昌都新区财政返还政策的组织实施；承办市财政局和新区管委会交办的其他事项。

7.负责组织新区招商引资活动及宣传推介工作，协调相关部门做好新区内的企事业单位的协调和服务工作，保障新区内各类经营主体依法自主经营。

8.负责督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况；会同有关部门做好新区内的社会治安、环境保护、安全生产和卫生等管理工作。

9.贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；依法开展宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和危险物品；加强和创新社会管理；依法查处破坏社会治安秩序行为，防范、处置治安灾害事故和群体性时间；承办市公安处交办的其他任务；

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

昌都新区开发建设管理委员会属于一级预算单位，无下级核算机构。2019年度，昌都新区开发建设管理委员会下设综合处、建设管理处、土地储备中心、企业服务处、产业发展处、社会服务处、财政所7个职能部门。全额事业编制27名，实有在职人数合计40名，其中援藏干部3人。干部31人，公益性岗位1人，志愿者1人,三支一扶人员3人。在编车辆4辆。

  

第二部分

昌都新区开发建设管理委员会（部门）2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

昌都新区开发建设管理委员会（部门）2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

2022年，一般公共预算收入财政拨款收支预算6100.59万元，较上年20910.48万元，减少70.82%，其中，基本收入财政拨款收支预算1065.36万元，同比增长11.78%，项目收入财政拨款收支预算5035.24万元，同比减少74.83%。上年结转一般公共预算115.77万元

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款6100.59万元，较上年20910.48万元，减少70.82%。

（二）一般公共预算当年财政拨款基本收入1065.36万元，同比增长11.78%，一般公共预算当年财政拨款项目收入5035.24万元，同比减少74.83%。上年结转一般公共预算115.77万元.

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出6100.59万元，较上年20910.48万元，减少70.82%，其中：1065.36万元用于基本支出，同比增长11.78%；5035.24万元用于基本项目支出，同比减少74.83%。

基本支出主要安排一下支出事项：

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	46,300.00
54000021R000000005093-公务员医疗补助	108600
54000021R000000005089-其他工资福利支出	339,240.00
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	978900
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	57,912.00
54000021R000000005055-工资性支出	6,686,376.00
54000021R000000005094-住房公积金	734200
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	41600
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	532300
54000021Y000000005099-其他商品和服务支出	29253
54000021Y000000005098-商品和服务支出	975,100.00
54000021Y000000005227-工会经费	123800
合计（元）	10653581

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1065.36万元，包括如下内容：

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	46,300.00
54000021R000000005093-公务员医疗补助	108600
54000021R000000005089-其他工资福利支出	339,240.00
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	978900
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	57,912.00
54000021R000000005055-工资性支出	6,686,376.00
54000021R000000005094-住房公积金	734200
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	41600
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	532300
54000021Y000000005099-其他商品和服务支出	29253
54000021Y000000005098-商品和服务支出	975,100.00
54000021Y000000005227-工会经费	123800
合计（元）	10653581

 

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年单位三公经费预算数为28.83万元，同比上年28.83万元没有变化，其中公务用车购置及运行费24.83万元(其中，公车运行维护费23.4万元，公务车辆大修补助费1.43万元)，同比上年24.83万元没有变化；公务接待费4万元,同比上年4万元没有变化。现单位保有车辆4辆。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年单位无政府性基金预算（暂无）。

六、2022年度收支预算情况总体说明

2022年，一般公共预算收支6100.59万元，较上年20910.48万元，减少70.82%，其中，基本支出预算收支1065.36万元，同比增长11.78%，项目预算收支5035.24万元，同比减少74.83%。

七、关于部门收入总表的说明

2022年年初预算部门总收入6100.59万元，较上年20910.48万元，减少70.82%，其中，基本支出预算部门总收入1065.36万元，同比增长11.78%，项目预算部门总收入5035.24万元，同比减少74.83%。

八、关于部门支出总表的说明

2022年年初预算部门总支出6100.59万元，较上年20910.48万元，减少70.82%，其中，基本支出预算部门总支出1065.36万元，同比增长11.78%，项目预算部门总支出5035.24万元，同比减少74.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年单位机关运行经费1065.36万元，主要开展以下支出：

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	46,300.00
54000021R000000005093-公务员医疗补助	108600
54000021R000000005089-其他工资福利支出	339,240.00
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	978900
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	57,912.00
54000021R000000005055-工资性支出	6,686,376.00
54000021R000000005094-住房公积金	734200
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	41600
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	532300
54000021Y000000005099-其他商品和服务支出	29253
54000021Y000000005098-商品和服务支出	975,100.00
54000021Y000000005227-工会经费	123800
合计（元）	10653581

 

（二）政府采购情况说明

2022年单位一般公共预算5035.24万元，包括商务会议购买服务约500万元；经开区污水处理厂运营购买服务约230万元；经开区环境卫生购买服务约100万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2022年初单位资产合计108958.71万元，其中流动资产27475.40万元，非流动资产81483.30万元。其中固定资产原值629.32万元，固定资产净值488.75万元，以前年度累计折旧140.57万元。

（四）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2022年单位预算无扶贫资金。

（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

2022年单位预算无债务预算。

 

第四部分 名词解释

 

西藏昌都新区开发建设管理委员会科目编码名词解释：

1、昌都新区开发建设管理委员会预算代码为2010350（事业单位预算）。

2、“三公经费”指的是公费出国、公车运行维护费、公务接待费。

3、机关运行经费指为保障机关正常运行，有市财政承担的各项保障经费，包含工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。

2022年自治区本级部门预算公开明细表(1)

昌都新区开发建设管理委员

2023年度部门预算公开

（补充公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年5月20日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分昌都新区开发建设管理委员会（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分昌都新区开发建设管理委员会（部门）2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都新区开发建设管理委员会（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分

昌都新区开发建设管理委员会（部门）概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实国家、自治区有关城市新区建设管理的各项政策、法规；按照市委、市政府的总体部署和昌都市总体规划，编制新区整体规划，报经批准后组织实施；

2.根据新区发展整体规划，编制新区范围内土地利用规划、建设规划、产业发展规划，报经批准后组织实施。

3.负责新区范围内的土地储备、整治、出让、开发等工作；组织实施新区内征地拆迁工作并协调解决被征迁群众的生产生活及未来生计发展等事宜。负责昌都新区内土地储备资金的筹措与管理，做好对土地收购、储备、开发资金的测算、综合统计工作；

4.根据授权，审核或批准新区内的各类建设项目并组织好项目的实施，牵头、组织、协调、监督、管理和维护新区内开发建设秩序；负责新区内基础设施、公共设施的建设与管理。

5.指导、协调和推进新区产业发展；组织拟订、实施新区产业发展计划和产业布局；负责对新区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作。

6.负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟订新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展资金。编制昌都新区财政预算决算；负责昌都新区基本建设拨款、改造资金分配和新产品试制费管理；负责昌都新区内国有资产管理；负责昌都新区财政返还政策的组织实施；承办市财政局和新区管委会交办的其他事项。

7.负责组织新区招商引资活动及宣传推介工作，协调相关部门做好新区内的企事业单位的协调和服务工作，保障新区内各类经营主体依法自主经营。

8.负责督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况；会同有关部门做好新区内的社会治安、环境保护、安全生产和卫生等管理工作。

9.贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；依法开展宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和危险物品；加强和创新社会管理；依法查处破坏社会治安秩序行为，防范、处置治安灾害事故和群体性时间；承办市公安处交办的其他任务；

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

昌都新区开发建设管理委员会属于一级预算单位，无下级核算机构。2023年度，昌都新区开发建设管理委员会下设综合处、建设管理处、企业服务处、产业发展处、社会服务处、财政所、土储中心7个职能部门。全额事业编制27名，实有在职人数合计32名，其中援藏干部3人。干部29人，公益性岗位0人，志愿者0人,三支一扶人员3人。在编车辆4辆。

 

第二部分 

昌都新区开发建设管理委员会（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

 第三部分

昌都新区开发建设管理委员会（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年，一般公共收支预算43339.18万元，较上年6100.59万元增加610%，主要原因是市财政2022年初资金预算额度紧张，给经开区安排预算资金较少。一般公共预算收入43339.18万元，其中：基本收支预算989.77万元（同比上年1065.36万元，减少7.09%），项目收支预算42349.41万元（同比上年5035.24万元，增加741%）。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款43122.96万元，其中：基本当年财政拨款989.76万元，同比上年1065.36万元，减少7.09%，项目当年财政拨款42349.41万元，同比上年5035.24万元，增加741%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共预算当年财政拨款具体使用资金43339.18万元，较上年6100.59万元增加610%，其中：基本当年财政拨款具体使用资金989.77万元，同比上年1065.36万元，减少7.09%；项目当年财政拨款具体使用资金42349.41万元，同比上年5035.24万元，增加741%。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出合计989.77万元，同比上年1065.36万元，减少7.09%。其中工资福利支出881.82万元，占比89.09%，对个人和家庭的补助3.53万元，占比0.36%，商品和服务支出104.42万元，占比10.55%。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年单位三公经费预算数为28.83万元，同比上年28.83万元未变化，其中公务用车购置及运行费24.83万元，同比上年24.83万元未变化，公务接待费4万元同比上年4万元未变化。现单位保有车辆4辆。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年单位无政府性基金预算（暂无）。

六、2023年度收支预算情况总体说明

2023年单位收支预算43339.18万元，较上年6100.59万元增加610%，其中，基本收支预算989.77万元，同比上年1065.36万元，减少7.09；项目收支预算42349.41万元，同比上年5035.24万元，增加741%。

七、关于部门收入总表的说明

2023年部门收入预算43339.18万元，较上年6100.59万元增加610%，其中，基本部门收入989.77万元，同比上年1065.36万元，减少7.09，项目部门收入42349.41万元，同比上年5035.24万元，增加741%。

八、关于部门支出总表的说明

2023年部门支出预算43339.18万元，较上年6100.59万元增加610%，其中，基本部门支出预算989.77万元，同比上年1065.36万元，减少7.09，项目部门支出预算42349.41万元，同比上年5035.24万元，增加741%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年机关运行经费989.77万元，其中工资福利支出881.82万元，占比89.09%，对个人和家庭的补助3.53万元，占比0.36%，商品和服务支出104.42万元，占比10.55%。

（二）政府采购情况说明

2023年单位政府采购包括商务会议购买服务约500万元；经开区污水处理厂运营购买服务约230万元；经开区环境卫生购买服务约200万元。其他政府采购根据实际发生情况执行。（三）国有资产占有使用情况说明

我单位资产总额（账面净值，下同） 201,258.42 万元，较上年增长 74.83%。负债总额 44,601.91万元 ,较上年增长 39.25%。净资产 156,656.51万元 ,较上年增长 88.55%。

（四）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2023年单位预算无扶贫资金。

（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）

2023年单位预算无债务预算。

 

第四部分 名词解释

西藏昌都新区开发建设管理委员会科目编码名词解释：

1、一般公共预算支出功能分类科目编码

我委年政府办公厅（室）及相关机构事务（20103），其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）。

2、机关运行经费指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括员工工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水

昌都新区开发建设管理委员会（部门）2023年度预算明细表

昌都新区开发建设管理委员会

2024年度部门预算公开

（补充公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年5月20日

 

 

目  录

 

第一部分昌都新区开发建设管理委员会（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分昌都新区开发建设管理委员会（部门）2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都新区开发建设管理委员会（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

昌都新区开发建设管理委员会（部门）概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实国家、自治区有关城市新区建设管理的各项政策、法规；按照市委、市政府的总体部署和昌都市总体规划，编制新区整体规划，报经批准后组织实施；

2.根据新区发展整体规划，编制新区范围内土地利用规划、建设规划、产业发展规划，报经批准后组织实施。

3.负责新区范围内的土地储备、整治、出让、开发等工作；组织实施新区内征地拆迁工作并协调解决被征迁群众的生产生活及未来生计发展等事宜。负责昌都新区

内土地储备资金的筹措与管理，做好对土地收购、储备、开发资金的测算、综合统计工作；

4.根据授权，审核或批准新区内的各类建设项目并组织好项目的实施，牵头、组织、协调、监督、管理和维护新区内开发建设秩序；负责新区内基础设施、公共设

施的建设与管理。

5.指导、协调和推进新区产业发展；组织拟订、实施新区产业发展计划和产业布局；负责对新区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建

议；负责搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作。

6.负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟订新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展资金。编制昌都新区财政预算决算；

负责昌都新区基本建设拨款、改造资金分配和新产品试制费管理；负责昌都新区内国有资产管理；负责昌都新区财政返还政策的组织实施；承办市财政局和新区管

委会交办的其他事项。

7.负责组织新区招商引资活动及宣传推介工作，协调相关部门做好新区内的企事业单位的协调和服务工作，保障新区内各类经营主体依法自主经营。

8.负责督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况；会同有关部门做好新区内的社会治安、环境保护、安全生产和卫生等管理工作。

9.贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规；依法开展宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和危险物

品；加强和创新社会管理；依法查处破坏社会治安秩序行为，防范、处置治安灾害事故和群体性时间；承办市公安处交办的其他任务；

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

昌都新区开发建设管理委员会属于一级预算单位，无下级核算机构。2024年度，昌都新区开发建设管理委员会下设综合处、建设管理处、企业服务处、产业发展处、社会事务处、财政所6个职能部门。全额事业编制27名，实有在编干部25名（不含援助藏干部3人）。公益性岗位0人，志愿者1人,三支一扶人员1人，社会化工作3人。在编车辆4辆。

 

第二部分

昌都新区开发建设管理委员会（部门）

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

昌都新区开发建设管理委员会（部门）

2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年，一般公共预算收入26507.29万元，同比上年43339.18万元降低38.83%，其中：基本收入1007.29万元，同比上年989.77万元，增加1.77%；项目收入25500万元，同比上年42349.41万元，降低39.78%。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款收入26507.29万元，一般公共服务支出预算26293.46万元，同比上年43122.96万元，降低39.02%；社会保障和就业支出88.98万元，同比上年89.98万元，没有变化；卫生健康支出58.12万元，同比上年58.76万元，降低1.08%；住房保障支出66.73万元，同比上年67.48万元，降低1.11%。

（二）基本收入1007.29万元，同比上年989.76万元，增加1.77%,项目收入25500万元，同比上年42349.41万元减少39.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共预算当年财政拨款26507.29万元，其中：基本预算当年财政拨款1007.29万元，同比上年989.76万元，增加1.77%；项目预算当年财政拨款25500万元，同比上年42349.41万元减少39.78%。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1007.29万元，同比上年989.76万元，增加1.77%，其中工资福利支出881.47万元，同比上年881.82万元，减少0.03%；对个人和家庭的补助10.28万元，同比上年3.53万元增加191.21%，原因为2024年增加干部职工子女差旅费补贴预算项目；公用经费115.54万元，同比上年104.42万元增加10.64%。

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年单位三公经费预算数为30.9万元，同比上年28.83万元，增加6.48%。其中公务用车购置及运行费27.4万元，同比上年24.83万元增加10.35%；公务接待费3.5万元，同比上年4万元，减少12.5%。现单位保有车辆4辆。

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

2023年单位无政府性基金预算（暂无）。

六、2024年度收支预算情况总体说明

2024年，单位一般公共收支预算26507.29万元，同比上年43339.18万元降低38.83%，其中：基本收支预算1007.29万元，同比上年989.77万元，增加1.77%；项目收支预算25500万元，同比上年42349.41万元，降低39.78%。

七、关于部门收入总表的说明

一般公共预算部门收入26507.29万元，同比上年43339.18万元降低38.83%。其中：基本部门收入1007.29万元，同比上年989.77万元，增加1.77%；项目部门收入25500万元，同比上年42349.41万元，降低39.78%。

八、关于部门支出总表的说明

一般公共预算部门支出26507.29万元，同比上年43339.18万元降低38.83%，其中:基本部门支出1007.29万元，同比上年989.77万元，增加1.77%；项目部门支出25500万元，同比上年42349.41万元，降低39.78%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年机关运行经费1007.29万元，同比上年989.77万元，增加1.74%；包括人员类经费891.75万元，同比上年885.35，增加0.72%,商品服务经费115.54万元，同比上年104.42，增加10.64%。

（二）政府采购情况说明

2024年单位政府采购包括商务会议购买服务约400万元；经开区污水处理厂运营购买服务约280万元；经开区环境卫生购买服务约198.12万元。其他政府采购根据实际发生情况执行。

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位资产总额（账面净值，下同） 180173.33万元，较上年减少8.73%。负债总额23619.68万元 ,较上年减少47.04%。净资产 156553.64万元 ,较上年增长 2.45%。

（四）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

2024年单位预算无扶贫资金。

（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）

2024年单位预算无债务预算。

 

 

第四部分 名词解释

西藏昌都新区开发建设管理委员会科目编码名词解释:

 1、一般公共预算支出功能分类科目编码

单位代码为181001，一般公共服务服务支出代码为201，政府办公厅（室）及相关机构事务代码20103，事业运行代码2010350。

2、机关运行经费主要指单位的基本支出，包括工资福利支出、个人和家庭补助支出、公用经费支出。

3、政府采购服务指经开区管委会通过招投标方式，向社会公开购置的，解决经开区管委会无法直接提供的社会必要服务，如：环境卫生购买服务、污水处理厂运营购买服务、商务会议购买服务等。

昌都新区开发建设管理委员会（部门）2024年度部门预算明细表 

 

 

 

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