政府信息公开

西藏昌都新区开发建设管理委员会2023年度部门决算公开报告目录

_{第一部分 基本情况2}

_{一、部门（单位）职责2}

_{二、机构设置3}

_{第二部分 2023年度部门决算公开表4}

_{第三部分 2023年度部门决算情况说明4}

_{一、收入支出总体情况说明4}

_{二、收入决算情况说明5}

_{三、支出决算情况说明5}

_{四、财政拨款收入支出决算情况说明5}

_{五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6}

_{六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8}

_{七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9}

_{八、预算绩效情况说明10}

_{九、其他重要事项情况说明14}

_{第四部分 名词解释14}

_{第一部分 基本情况}



_{一、部门（单位）职责}

_{1.贯彻落实国家、自治区有关城市新区建设管理的各项政策、法规；按照市委、市政府的总体部署和昌都市总体规划，编制新区整体规划，报经批准后组织实施。}

_{2.根据新区发展整体规划，编制新区范围内土地利用规划、建设规划、产业发展规划，报经批准后组织实施。}

_{3.负责新区范围内的土地储备、整治、出让、开发等工作；组织实施新区内征地拆迁工作并协调解决被征迁群众的生产生活及未来生计发展等事宜。负责昌都新区内土地储备资金的筹措与管理，做好对土地收购、储备、开发资金的测算、综合统计工作。}

_{4.根据授权，审核或批准新区内的各类建设项目并组织好项目的实施，牵头、组织、协调、监督、管理和维护新区内开发建设秩序；负责新区内基础设施、公共设施的建设与管理。}

_{5.指导、协调和推进新区产业发展；组织拟订、实施新区产业发展计划和产业布局；负责对新区经济运行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议；负责搭建新区投融资建设平台；指导新区资本运作和开展投融资工作。}

_{6.负责新区财政管理，审议新区内各园区财政预算，拟订新区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用新区建设发展资金。编制昌都新区财政预算决算；负责昌都新区基本建设拨款、改造资金分配和新产品试制费管理；负责昌都新区内国有资产管理；负责昌都新区财政政策的组织实施；承办市财政局和新区管委会交办的其他事项。}

_{7.负责组织新区招商引资活动及宣传推介工作，协调相关部门做好新区内的企事业单位的协调和服务工作，保障新区内各类经营主体依法自主经营。}

_{8.负责督促、检查新区各项政策的贯彻落实情况；会同有关部门做好新区内的社会治安、环境保护、安全生产和卫生等管理工作。}

_{9.贯彻执行党和国家工作方针政策和法律法规；依法开展宗教领域、文化领域、特殊领域的安全保卫工作；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和危险物品；加强和创新社会管理；依法查处破坏社会治安秩序行为，防范、处置治安灾害事故和群体性时间；承办市公安处交办的其他任务。}

_{10.承办市委、市政府交办的其他事项。}

_{二、机构设置}

_{纳入西藏昌都新区开发建设管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：}

_{（一）部门本级:西藏昌都新区开发建设管理委员会}

_{（二）下属单位:西藏昌都新区开发建设管理委员会机关}

_{（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）}

_{第二部分 2023年度部门决算公开报表}



_{一、收入支出决算公开表}

_{二、收入决算公开表}

_{三、支出决算公开表}

_{四、财政拨款收入支出决算公开表}

_{五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表}

_{六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表}

_{七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表}

_{八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表}

_{九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。}

 

_{第三部分 2023年度部门决算情况说明}



_{一、收入支出总体情况说明}

_{2023年度收入总计38,576.98万元，支出总计38,576.98万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少54,397.99万元，下降58.51%。主要原因是2023年度经开区项目减少。}

_{（一）收入总计主要构成。}

_{本年收入38,574.34万元。}

_{年初结转结余2.64万元，主要是基本支出中事业运行结转1.60万元，项目支出中就业补助结转1.04万元，较2022年度决算数减少113.13万元，下降97.72%，主要原因是2021年度结转结余项目经费较多。}

_{（二）支出总计主要构成。}

_{本年支出38,575.94万元。}

_{年末结转结余1.04万元，主要是项目支出中就业补助结转1.04万元，较2022年度决算数减少1.60万元，下降60.61%，主要原因是用掉了基本支出中事业运行结转的1.60万元。}

_{（注：2023年度相关决算数据取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）}

_{二、收入决算情况说明}

_{本年收入38,574.34万元，其中：财政拨款收入38,574.34万元，占100.00%。（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）}

_{三、支出决算情况说明}

_{本年支出38,575.94万元，其中：基本支出958.82万元，占2.49%；项目支出37,617.12万元，占97.51%。}

_{（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）}

_{四、财政拨款收入支出决算总体情况说明}

_{2023年度财政拨款收入38,574.34万元，支出38,575.94万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少54,284.86万元，下降58.46%，主要原因是2023年度经开区项目减少。支出减少54,396.39万元，下降58.51%，主要原因是2023年度经开区项目减少。}

_{财政拨款年初结转结余2.64万元，主要是基本支出中事业运行结转1.60万元，项目支出中就业补助结转1.04万元，较2022年度决算数减少113.13万元，下降97.72%，主要原因是2021年度结转结余项目经费较多。}

_{财政拨款年末结转结余1.04万元，主要是项目支出中就业补助结转1.04万元，较2022年度决算数减少1.60万元，下降60.61%，主要原因是用掉了基本支出中事业运行结转的1.60万元。}

_{（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）}

_{五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明}

_{（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。}

_{2023年度一般公共预算财政拨款支出38,575.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45,477.89万元，下降54.11%，主要原因是2023年度经开区项目减少。}

_{（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。}

_{2023年度一般公共预算财政拨款支出38,575.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38,374.15万元，占99.48%；社会保障和就业（类）支出87.45万元，占0.23%；卫生健康（类）支出46.86万元，占0.12%；住房保障（类）支出67.48万元，占0.17%。}

_{（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）}

_{（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。}

_{2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,576.98万元，支出决算为38,575.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：}

_{1.一般公共服务（类）支出。}

_{年初预算为38,374.15万元，支出决算为38,374.15万元，完成年初预算的100.00%。}

_{2.社会保障和就业（类）支出}

_{年初预算为88.49万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出中就业补助结余1.04万元。}

_{3.卫生健康（类）支出}

_{年初预算为46.86万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的100.00%。}

_{4.住房保障（类）支出}

_{年初预算为67.48万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的100.00%。}

_{（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）}

_{六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明}

_{2023年度财政拨款基本支出958.81万元，其中：人员经费860.17万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费98.64万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。}

_{（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）}

_{七、财政拨款“三公”经费支出决算说明情况}

_{（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。}

_{2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成预算的100.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.25万元，增长3.93%，主要原因是2023年度无疫情影响，公务接待活动恢复正常。}

_{（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。}

_{2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.83万元，占87.43%；公务接待费支出决算4.00万元，占12.57%。具体情况如下：}

_{1.因公出国（境）费支出0.00万元。}

_{2.公务用车购置及运行维护费支出27.83万元。其中：}

_{公务用车购置支出0.00万元。}

_{公务用车运行维护费支出27.83万元，主要用于油料费。}

_{公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.0万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.40万元，下降1.42%，主要原因是2023年国际油价总体价格水平低于2022年。}

_{3.公务接待费支出4.00万元，其中：}

_{国内接待费支出4.00万元，国内公务接待67批次，接待334人次；主要用于……。公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元。与2022年度相比，公务接待费支出增加1.65万元，增长41.25%，主要原因是2023年度无疫情影响，公务接待活动恢复正常。}

_{（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。}

_{八、预算绩效情况说明}

_{（一）绩效管理工作开展情况。}

_{根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金37,617.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。}

_{共组织对“税收留成项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37,617.12万元。从评价情况来看，2023年昌都新区确定18个重点建设项目，年内计划完成总投资约5亿元，其中政府投资项目3个，计划完成投资1.2亿元；企业投资项15个，计划完成投资3.8亿元。2023年1-12月，开工建设项目15个（已完工项目3个），正在办理前期手续3个，完成固定资产投资3.8亿元（含形象进度 ）。标准厂房工程已完成建设并对外招租，B-C连接桥、渝昌工人文化宫基本完成建设。同时，着力服务保障川藏铁路（经开区段）建设，已完成过境铁路线路红线范围内征地拆迁工作。依据《川藏铁路（经开区段）建设协调管理办法（试行）》，吸纳本地农牧民32人，招收本地大学生7人，使用本地运输车245辆13900余次（含水泥罐车），本地机械2台，累计实现增收3877万元。}

_{（二）部门决算中项目绩效自评结果。}

_{我部门（单位）在部门决算中反映税收留成项目等11个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。}

_{税收留成项目项目绩效自评表：}

_{填报机构：昌都新区开发建设管理委员会 填报日期：2024年3月20日}



_{税收留成项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35,030.06万元，执行数为35,030.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.项目实施程序合规，项目实施过程符合申报条件；2.项目监管到位性，对所实施项目监控、督促、管理等情况良好。；3.预算资金支出率为100%；4.预算资金到位率为100%。}

_{九、其他重要事项情况说明}

_{（一）机关运行经费支出情况。}

_{2023年度本部门机关运行经费98.64万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.00万元。}

_{（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）}

_{（二）国有资产占用情况。}

_{截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积100平方米，其中：其他（不含构筑物）100平方米。}

_{本部门共有车辆3辆，其中：越野车3辆。}

_{年末在建工程151,715.43万元。}

_{（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）}

_{第四部分 名词解释}

_{财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。}

_{二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。}

_{三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。}

_{四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。}

_{五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。}

_{六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。}

_{七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。}

_{八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。}

_{九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。}

_{十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。}

_{十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。}

_{十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。}

_{十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。}

_{十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。}

_{十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。}

_{（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）}

 2023-181-西藏昌都新区开发建设管理委员会决算公开报表

2023-181001-西藏昌都新区开发建设管理委员会机关决算公开报表

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